Evaluación Independiente Sistema de Control Interno Segundo Semestre 2025
INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
2026
Informe de seguimiento y evaluación sobre la gestión del riesgo - segundo semestre vigencia 2025
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2026
INFORME AUSTERIDAD CUARTO TRIMESTRE 2025
2025
INFORME DE PLAN ANTI CORRUPCIÓN Y A ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE 2025
Informe de Seguimiento Comite de Conciliación Segundo Semestre
Informe de Seguimiento Sistemas SIA y SECOP - Noviembre
INFORME AUSTERIDAD TERCER TRIMESTRE 2025
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y A ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Informe auditoria gases medicinales
Informe de Seguimiento Comite de Conciliación 2025
INFORME SEGUIMIENTO A SECOP II Y SIA VIGENCIA 2025
ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2025 .
INFORME AUDITORIA GESTIÓN DOCUMENTAL
Informe Seguimiento Riesgos Corte JULIO 2025
INFORME DE AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2025
Informe monitoreo de Riesgos primer semestre 2025
Informe de Auditoría acciones de Tutela y Derechos Petición
INFORME DE AUDITORIA CAJA VIGENCIA 2025
INFORME DE MERITOCRACIA Y AUDITORÍA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP II)
INFORME DE SEGUIMIENTO 202501 PLAN ANTICORRUPCIÓN
Informe de Rendición de Cuentas - vigencia 2024
INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PAAC 2025
RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA FISCAL 2024
INFORME DE AUSTERIDAD PRIMER TRIMESTRE 2025
INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024
INFORME POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2024
cronograma del Plan Anual de Auditorías vigencia 2025.
Estado del Sistema de Control Interno Segundo Semestre 2024
INFORME DE AUSTERIDAD CUARTO TRIMESTRE 2024
Informe Seguimiento Riesgos Corte 31 diciembre 2024
2024
SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
INFORME DE SEGUMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA DEL ESTADO COLOMBIANO SIGEP II 2024
INFORME DE AUSTERIDAD TERCER TRIMESTRE 2024
Informe de Auditoría Arqueo de Caja
INFORME CONTROL INTERNO 1 SEMESTRE 2024
Informe Seguimiento Comité de Conciliación
Informe seguimiento ley de transparencia
Estado del sistema de Control Interno de la entidad
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO SEGUNDO TRIMESTRE
INFORME DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN MIPG
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023
Informe Seguimiento D. Petición y A. Tutela
Informe de Meritocracia y Auditoría SIGEP II
Informe PQRSF Segundo Semestre 2023
Informe Austeridad Primer Trimestre 2024
Cronograma Plan de Auditorias 2024
A través de la Directiva Presidencial No. 02 de 2002, se reitera el interés del Gobierno en la protección del derecho de autor y los derechos conexos, y se ordena a las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas entidades, verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador en la entidad.
Este seguimiento se realizará una (1) vez al año, entre los meses de enero y marzo, se reporta a la Dirección Nacional de Derechos de Autor adscrita a la Unidad Administrativa Especial del Ministerio del Interior y posteriormente se publica en la Sede Electrónica de la entidad.
Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe del seguimiento al uso de software legal en el Hospital Regional de Duitama, correspondiente a la vigencia 2023, con base en la información suministrada por el líder de Gestión de la Información.
Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento
Informe Austeridad Cuarto Trimestre 2023
Informe Austeridad Tercer Trimestre 2023
Informe Semestral de la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de Julio a Diciembre de 2023
INFORME PLAN ANTICORRUPCION-SEGUIMIIENTO-PAAC VIGENCIA 2023
2023
Seguimineto a Riesgos de Corrupción 2023
INFORME FINAL DE AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2023
Informe Semestral de la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno de Enero a Junio de 2023
Informe de Austeridad del gasto corte octubre 31 del año 2022
Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 (3)
INFORME SEMESTRAL EVALUACION INDEPENDIENTE SCI 2021 HRD Dic 2021
Informe semestral del estado de control Interno segundo semestre 2022.
Informe Preliminar Plan Anticorrupción y atención al ciudadano segundo cuatrimestre 2022
Informe Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022, se realiza con fecha de corte al 31 de diciembre de 2022
Informe Austeridad del Gasto Público octubre año 2022.
Informe de austeridad del gasto público año 2022.
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS,
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
PERIODO DEL INFORME.
INFORME FINAL AUDITORÍA CONTRATACIÓN
Seguimiento de transparencia ley 1712 de 2014
Informe toma física de inventarios 2022 HRD
Informe segundo semestre PQRSFD 2022
Informe seguimiento Junio planes de mejoramiento Mayo 2023
Informe Preliminar seguimiento planes de mejoramiento
Informe Final Plan Anticorrupción y atención al ciudadano segundo cuatrimestre 2022
INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ASIGNADAS AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y A LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Informe final de Audtitoria proceso de cobro coativo y persuasivo
Informe final auditoria proceso de gestión documental
INFORME FINAL AUDITORIA GESTION CARTERA
Informe de Evaluación y Seguimiento al Sistema de seguridad y salud en el trabajo
Informe de austeridad del gasto público primer cuatrimestre año 2023.
INFORME CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE VIGENCIA 2023
INFORME PRELIMINAR CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ASIGNADAS AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y A LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 30 DE ABRIL DE 2023
INFORME FINAL EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS AÑO 2022
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022
Plan Anual de auditoría Control Interno vigencia 2023
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
EVALUACIÓN POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PROYECCIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN DEL RIESGO HRD
2022
Este informe contiene las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros, durante el periodo 1 enero a 31 diciembre de 2022
2021
El presente informe corresponde a las actividades ejecutadas por la Oficina de Control Interno entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021; específicamente a las actividades realizadas en cumplimiento de las metas trazadas en el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021.
La oficina de Control Interno, efectuó el seguimiento al cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento Institucional derivado de las auditorías, internas y externas, el estado de las acciones se evidencia en los siguientes cuadros desglosados por vigencia:
INFORME SEMESTRAL DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE ENERO A JUNIO DE 2021
Estado del sistema de Control Interno de la entidad.
CERTIFICADO DILIGENCIAMIENTO FURAG CONTROL INTERNO 2021
Certificado Diligenciamiento Furag Control Interno 2021
Formulario único de reporte y avance de la gestión (FURAG)
Informe Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2020
Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno de Julio a Diciembre de 2020
Informe de Gestión Oficina de Control Interno Vigencia 2020
2020
Evaluación Control Interno Vigencia 2019
2019
Informe Pormenorizado Control Interno Noviembre 2018 febrero 2019
Informe pormenorizado de Control Interno Noviembre 2018 - Febrero 2019
Informe Pormenorizado Control Interno Noviembre 2018 febrero 2019
2018
Informe pormenorizado de Control Interno Julio - Octubre 2018
Informe pormenorizado de Control Interno Marzo - Junio 2018
Plan de auditoria Control Interno VIGENCIA 2018
Informe Pormenorizado Control interno (Final 2018-08-03)
Informe evaluación control interno contable Vigencia año 2017
2017
Informes Pormenorizados Control interno - Noviembre 2017
Informe Seguimiento planes de mejora corte 31 de diciembre del 2019
Informes Pormenorizados Control interno Marzo Junio 2017